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Honeywell International Inc. (NYSE:HON)

소득세 분석

난이도

소득세

Honeywell International Inc., 소득세 비용, 계속 운영

수백만 달러

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12 개월 종료 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31. 2015. 12. 31.
미연방 (21) 2,061  869  786 
미국 주 43  89  62  97  78 
미국 이외의 지역 1,099  1,177  787  559  560 
흐름 1,150  1,245  2,910  1,525  1,424 
미연방 332  396  39  38  196 
미국 주 63  132  17  49 
미국 이외의 지역 (216) (990) 2,123  21  70 
연기 됨 179  (586) 2,294  76  315 
세금 1,329  659  5,204  1,601  1,739 

출처: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

구성 요소 기술 그 회사
흐름 지속적인 운영으로 인한 과세 소득과 관련된 현재 소득세 비용. Honeywell International Inc.의 전류는 2017 년에서 2018 년으로, 2018 년에서 2019 년으로 줄었습니다.
연기 됨 지속적인 영업으로 인한 소득과 관련된 이연 법인세 비용. Honeywell International Inc.의 연기는 2017 년에서 2018 년으로 감소했지만 2018에서 2019로 약간 증가했습니다.
세금 지속적인 운영과 관련된 현재 소득세 비용 및 이연 법인세 비용. Honeywell International Inc.의 세금은 2017 년에서 2018 년으로 감소했지만 2018에서 2019로 약간 증가했습니다.

실질 소득 세율 (EITR)

Honeywell International Inc., 유효 소득 세율 (EITR) 조정

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2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31. 2015. 12. 31.
미국 연방 법정 소득 세율 21.00% 21.00% 35.00% 35.00% 35.00%
미국 이외의 수입에 대한 세금 -0.50% 0.20% -12.90% -8.00% -8.00%
미국 주 소득세 1.10% 1.60% 1.40% 1.10% 1.20%
세금 우발 금을위한 준비금 2.00% 0.30% 1.60% 1.20% 0.70%
직원 공유 기반 지불 -1.20% -0.70% -2.90% -2.00% 0.00%
미지급 수입에 대한 세금 감면 0.00% -14.20% 0.00% 0.00% 0.00%
분리 세금 비용 0.00% 5.50% 0.00% 0.00% 0.00%
다른 모든 항목, 순 -1.20% 0.90% -1.20% -2.50% -2.50%
미국 세금 개혁 전의 유효 소득 세율 21.20% 14.60% 21.00% 24.80% 26.40%
미국 세금 개혁 -3.60% -5.80% 54.40% 0.00% 0.00%
실질 소득 세율 17.60% 8.80% 75.40% 24.80% 26.40%

출처: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

구성 요소 기술 그 회사
미국 세금 개혁 전의 유효 소득 세율 지속적인 운영과 관련된 현재 소득세 비용과 이연 법인세 비용의 비율. 미국 세금 개혁 이전의 Honeywell International Inc.의 유효 소득 세율은 2017 년에서 2018 년으로 감소했지만 2017 년에서 2017 년을 초과하여 2018 년에서 2019 년으로 증가했습니다.

이연 법인세 자산과 부채의 구성 요소

Honeywell International Inc.이연 법인세 자산과 부채의 구성 요소

수백만 달러

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2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31. 2015. 12. 31.
연금 —  —  —  411  500 
연금 이외의 퇴직 급여 111  120  177  262  292 
석면과 환경 531  589  325  471  473 
직원 보상 및 혜택 205  262  218  418  387 
기타 발생 및 적립금 279  336  376  765  626 
순 운영 및 자본 손실 652  688  632  669  620 
세금 공제 이월 246  154  510  206  198 
총 이연 법인세 자산 2,024  2,149  2,238  3,202  3,096 
평가 수당 (656) (689) (663) (621) (589)
이연 법인세 자산 1,368  1,460  1,575  2,581  2,507 
연금 (469) (40) (40) —  — 
재산, 식물 및 장비 (469) (422) (439) (560) (661)
무형 자산 (1,296) (1,553) (1,326) (1,843) (1,797)
외국 법인의 미지급 수입 (419) (616) (2,151) (43) — 
기타 자산 기준 차이 (136) (110) (210) (231) (293)
다른 (163) (50) (67) (43) (31)
이연 법인세 부채 (2,952) (2,791) (4,233) (2,720) (2,782)
순 이연 법인세 자산 (부채) (1,584) (1,331) (2,658) (139) (275)

출처: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

구성 요소 기술 그 회사
총 이연 법인세 자산 차감 할 일시적 차이 및 이월에 기인하는 이연 법인세 자산의 평가액을 배분하기 전 금액 Honeywell International Inc.의 총 이연 법인세 자산은 2017 년에서 2018 년으로, 2018 년에서 2019 년으로 감소했습니다.
이연 법인세 자산 차감 할 일시적 차이와 이월에 기인하는 이연 법인세 자산의 평가액을 배분 한 금액 Honeywell International Inc.의 이연 법인세 자산은 2017 년에서 2018 년으로, 2018 년에서 2019 년으로 감소했습니다.
순 이연 법인세 자산 (부채) 밸류에이션 공제액과 이연 법인세 부채를 배분 한 후, 공제 가능한 차액과 이월에 따른 이연 법인세 자산의 관할권이없는 금액. Honeywell International Inc.의 순 이연 법인세 자산 (부채)은 2017 년에서 2018 년으로 증가했지만 2018에서 2019로 약간 감소했습니다.

이연 법인세 자산과 부채, 분류

Honeywell International Inc.이연 법인세 자산과 부채, 분류

수백만 달러

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2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31. 2015. 12. 31.
이연 법인세 자산 86  382  236  347  283 
이연 법인세 부채 1,670  1,713  2,894  486  558 

출처: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

구성 요소 기술 그 회사
이연 법인세 자산 밸류에이션 공제액과 이연 법인세 부채를 배분 한 후, 공제 가능한 차액과 이월에 기인하는 이연 법인세 자산의 양은 관할권이 있고 비유동 자산으로 분류됩니다. Honeywell International Inc.의 이연 법인세 자산은 2017 년에서 2018 년으로 증가했지만 2018 년에서 2019 년까지 크게 감소했습니다.
이연 법인세 부채 이연 법인세 자산 후 과세 차이로 인한 이연 법인세 부채의 금액. Honeywell International Inc.의 이연 법인세 부채는 2017 년에서 2018 년으로, 2018 년에서 2019 년으로 감소했습니다.

재무 제표 조정 : 이연 세금 제거

Honeywell International Inc., 재무 제표 조정

수백만 달러

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2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31. 2015. 12. 31.
총 자산에 대한 조정
총 자산 (조정 전) 58,679  57,773  59,387  54,146  49,316 
적게: 비유동 이연 법인세 자산 86  382  236  347  283 
총 자산 (조정 후) 58,593  57,391  59,151  53,799  49,033 
부채 총계 조정
부채 총계 (조정 전) 39,966  39,408  41,943  34,596  30,608 
적게: 비유동 이연 법인세 부채 1,670  1,713  2,894  486  558 
부채 총계 (조정 후) 38,296  37,695  39,049  34,110  30,050 
하니웰 주주의 총 자산에 대한 조정
총 Honeywell 주주의 지분 (조정 전) 18,494  18,180  17,276  19,369  18,283 
적게: 순이 연 법인세 자산 (부채) (1,584) (1,331) (2,658) (139) (275)
총 Honeywell 주주의 지분 (조정 후) 20,078  19,511  19,934  19,508  18,558 
하니웰에 따른 순이익 조정
Honeywell에 귀속되는 순이익 (조정 전) 6,143  6,765  1,655  4,809  4,768 
더: 이연 법인세 비용 179  (586) 2,294  76  315 
Honeywell에 귀속되는 순이익 (조정 후) 6,322  6,179  3,949  4,885  5,083 

출처: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


Honeywell International Inc., 재무 데이터 :보고 및 조정


조정 된 재무 비율 : 이연 세금 제거 (요약)

Honeywell International Inc.조정 재무 비율

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2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31. 2015. 12. 31.
순이익률
조정되지 않은 순이익률 16.73% 16.18% 4.08% 12.24% 12.36%
순이익률 조정 17.22% 14.78% 9.74% 12.43% 13.17%
총자산 회전율
총 자산의 조정되지 않은 회전율 0.63 0.72 0.68 0.73 0.78
총 자산의 조정 된 이직률 0.63 0.73 0.69 0.73 0.79
재무 레버리지 비율
조정되지 않은 재무 레버리지 비율 3.17 3.18 3.44 2.80 2.70
조정 된 재무 레버리지 비율 2.92 2.94 2.97 2.76 2.64
주주의 지분 비율에 대한 수익 (ROE)
주주의 지분 비율에 대한 조정되지 않은 수익 33.22% 37.21% 9.58% 24.83% 26.08%
주주의 지분 비율에 대한 수익률 조정 31.49% 31.67% 19.81% 25.04% 27.39%
자산 수익률 (ROA)
조정되지 않은 자산 수익률 10.47% 11.71% 2.79% 8.88% 9.67%
자산 비율에 대한 수익률 조정 10.79% 10.77% 6.68% 9.08% 10.37%

출처: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

재무 비율 기술 그 회사
순이익률 조정 조정 순이익을 총 수익으로 나눈 계산 된 수익성의 지표. Honeywell International Inc.의 조정 된 순이익률 비율은 2017 년에서 2018 년으로, 2018 년에서 2019 년으로 개선되었습니다.
총 자산의 조정 된 이직률 총 수익을 조정 된 총 자산으로 나눈 값으로 계산 된 활동 비율입니다. Honeywell International Inc.의 총 자산 전환율은 2017 년에서 2018 년으로 개선되었지만 2018 년에서 2019 년까지 크게 악화되었습니다.
조정 된 재무 레버리지 비율 조정 된 총 자산을 조정 된 총 자본으로 나눈 값으로 계산 된 재무 레버리지의 척도.
재무 레버리지는 회사가 부채를 사용하여 주어진 영업 이익의 비례 비례 변화보다 큰 보통주 수익률의 비례 변화에 영향을 줄 수있는 정도입니다.
Honeywell International Inc.의 조정 된 재무 레버리지 비율은 2017 년에서 2018 년으로, 2018 년에서 2019 년으로 감소했습니다.
주주의 지분 비율에 대한 수익률 조정 조정 순이익을 조정 된 주주의 지분으로 나눈 계산 된 수익성 비율. Honeywell International Inc.의 주주 지분 수익률 조정은 2017 년에서 2018 년으로 개선되었지만 2018 년에서 2019 년까지 약간 악화되었습니다.
자산 비율에 대한 수익률 조정 조정 순이익을 조정 총 자산으로 나눈 계산 된 수익성 비율. Honeywell International Inc.의 자산 수익률 조정은 2017 년에서 2018 년으로, 2018 년에서 2019 년으로 개선되었습니다.

Honeywell International Inc.재무 비율 :보고 및 조정


순이익률 조정

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31. 2015. 12. 31.
조정 전
선택된 재무 데이터 (수백만 달러)
하니웰에 귀속되는 순이익 6,143  6,765  1,655  4,809  4,768 
순 매출액 36,709  41,802  40,534  39,302  38,581 
수익성 비율
순이익률1 16.73% 16.18% 4.08% 12.24% 12.36%
이연 세 조정 후
선택된 재무 데이터 (수백만 달러)
하니웰에 따른 순이익 조정 6,322  6,179  3,949  4,885  5,083 
순 매출액 36,709  41,802  40,534  39,302  38,581 
수익성 비율
순이익률 조정2 17.22% 14.78% 9.74% 12.43% 13.17%

출처: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 계산

1 순이익률 = 100 × 하니웰에 귀속되는 순이익 ÷ 순 매출액
= 100 × 6,143 ÷ 36,709 = 16.73%

2 순이익률 조정 = 100 × 하니웰에 따른 순이익 조정 ÷ 순 매출액
= 100 × 6,322 ÷ 36,709 = 17.22%

수익성 비율 기술 그 회사
순이익률 조정 조정 순이익을 총 수익으로 나눈 계산 된 수익성의 지표. Honeywell International Inc.의 조정 된 순이익률 비율은 2017 년에서 2018 년으로, 2018 년에서 2019 년으로 개선되었습니다.

총 자산의 조정 된 이직률

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2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31. 2015. 12. 31.
조정 전
선택된 재무 데이터 (수백만 달러)
순 매출액 36,709  41,802  40,534  39,302  38,581 
총 자산 58,679  57,773  59,387  54,146  49,316 
활동 비율
총자산 회전율1 0.63 0.72 0.68 0.73 0.78
이연 세 조정 후
선택된 재무 데이터 (수백만 달러)
순 매출액 36,709  41,802  40,534  39,302  38,581 
총 자산 조정 58,593  57,391  59,151  53,799  49,033 
활동 비율
총 자산의 조정 된 이직률2 0.63 0.73 0.69 0.73 0.79

출처: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 계산

1 총자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 총 자산
= 36,709 ÷ 58,679 = 0.63

2 총 자산의 조정 된 이직률 = 순 매출액 ÷ 총 자산 조정
= 36,709 ÷ 58,593 = 0.63

활동 비율 기술 그 회사
총 자산의 조정 된 이직률 총 수익을 조정 된 총 자산으로 나눈 값으로 계산 된 활동 비율입니다. Honeywell International Inc.의 총 자산 전환율은 2017 년에서 2018 년으로 개선되었지만 2018 년에서 2019 년까지 크게 악화되었습니다.

조정 된 재무 레버리지 비율

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31. 2015. 12. 31.
조정 전
선택된 재무 데이터 (수백만 달러)
총 자산 58,679  57,773  59,387  54,146  49,316 
총 Honeywell 주주의 지분 18,494  18,180  17,276  19,369  18,283 
용해도 비율
재무 레버리지 비율1 3.17 3.18 3.44 2.80 2.70
이연 세 조정 후
선택된 재무 데이터 (수백만 달러)
총 자산 조정 58,593  57,391  59,151  53,799  49,033 
총 Honeywell 주주의 지분 조정 20,078  19,511  19,934  19,508  18,558 
용해도 비율
조정 된 재무 레버리지 비율2 2.92 2.94 2.97 2.76 2.64

출처: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 계산

1 재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 총 Honeywell 주주의 지분
= 58,679 ÷ 18,494 = 3.17

2 조정 된 재무 레버리지 비율 = 총 자산 조정 ÷ 총 Honeywell 주주의 지분 조정
= 58,593 ÷ 20,078 = 2.92

용해도 비율 기술 그 회사
조정 된 재무 레버리지 비율 조정 된 총 자산을 조정 된 총 자본으로 나눈 값으로 계산 된 재무 레버리지의 척도.
재무 레버리지는 회사가 부채를 사용하여 주어진 영업 이익의 비례 비례 변화보다 큰 보통주 수익률의 비례 변화에 영향을 줄 수있는 정도입니다.
Honeywell International Inc.의 조정 된 재무 레버리지 비율은 2017 년에서 2018 년으로, 2018 년에서 2019 년으로 감소했습니다.

주주의 지분 비율에 대한 수익률 조정 (ROE)

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2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31. 2015. 12. 31.
조정 전
선택된 재무 데이터 (수백만 달러)
하니웰에 귀속되는 순이익 6,143  6,765  1,655  4,809  4,768 
총 Honeywell 주주의 지분 18,494  18,180  17,276  19,369  18,283 
수익성 비율
ROE1 33.22% 37.21% 9.58% 24.83% 26.08%
이연 세 조정 후
선택된 재무 데이터 (수백만 달러)
하니웰에 따른 순이익 조정 6,322  6,179  3,949  4,885  5,083 
총 Honeywell 주주의 지분 조정 20,078  19,511  19,934  19,508  18,558 
수익성 비율
주주의 지분 비율에 대한 수익률 조정2 31.49% 31.67% 19.81% 25.04% 27.39%

출처: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 계산

1 ROE = 100 × 하니웰에 귀속되는 순이익 ÷ 총 Honeywell 주주의 지분
= 100 × 6,143 ÷ 18,494 = 33.22%

2 주주의 지분 비율에 대한 수익률 조정 = 100 × 하니웰에 따른 순이익 조정 ÷ 총 Honeywell 주주의 지분 조정
= 100 × 6,322 ÷ 20,078 = 31.49%

수익성 비율 기술 그 회사
주주의 지분 비율에 대한 수익률 조정 조정 순이익을 조정 된 주주의 지분으로 나눈 계산 된 수익성 비율. Honeywell International Inc.의 주주 지분 수익률 조정은 2017 년에서 2018 년으로 개선되었지만 2018 년에서 2019 년까지 약간 악화되었습니다.

자산 비율에 대한 수익률 조정 (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31. 2015. 12. 31.
조정 전
선택된 재무 데이터 (수백만 달러)
하니웰에 귀속되는 순이익 6,143  6,765  1,655  4,809  4,768 
총 자산 58,679  57,773  59,387  54,146  49,316 
수익성 비율
ROA1 10.47% 11.71% 2.79% 8.88% 9.67%
이연 세 조정 후
선택된 재무 데이터 (수백만 달러)
하니웰에 따른 순이익 조정 6,322  6,179  3,949  4,885  5,083 
총 자산 조정 58,593  57,391  59,151  53,799  49,033 
수익성 비율
자산 비율에 대한 수익률 조정2 10.79% 10.77% 6.68% 9.08% 10.37%

출처: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 계산

1 ROA = 100 × 하니웰에 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × 6,143 ÷ 58,679 = 10.47%

2 자산 비율에 대한 수익률 조정 = 100 × 하니웰에 따른 순이익 조정 ÷ 총 자산 조정
= 100 × 6,322 ÷ 58,593 = 10.79%

수익성 비율 기술 그 회사
자산 비율에 대한 수익률 조정 조정 순이익을 조정 총 자산으로 나눈 계산 된 수익성 비율. Honeywell International Inc.의 자산 수익률 조정은 2017 년에서 2018 년으로, 2018 년에서 2019 년으로 개선되었습니다.